Stornorechnungen oder Rechnungskorrekturen erstellen

Eine Stornorechnung dient dazu, eine bereits erstellte Rechnung an einen Kunden zu korrigieren. Im Gegensatz zu einer Gutschrift ist eine Stornorechnung eine „normale“ Rechnung mit einem negativen Betrag. Sie muss klar als „Stornorechnung“ oder „Rechnungskorrektur“ bezeichnet werden und sollte auf die ursprüngliche Rechnung, die sie korrigiert, verweisen.


Erstellen einer Stornorechnung mit BuhaPortal

1. Um eine Stornorechnung zu erstellen, erstellen Sie eine neue Rechnung im Bereich „Rechnungsstellung“ über das Kontextmenü.
2. BuhaPortal kennzeichnet Rechnungen mit negativem Betrag automatisch als „Rechnungskorrektur“.
3. Geben Sie im Freitext an, dass es sich um eine „Rechnungskorrektur zur Rechnung Nr. XXXX vom DD.MM.YYYY“ handelt.
4. Erstellen Sie die Rechnung mit negativem Betrag.


Verbuchen von Rechnungskorrekturen

Wenn Sie mit Debitorenkonten arbeiten, weisen Sie die Rechnung der entsprechenden Debitorenkonto des Kunden zu. Bei Zahlung ordnen Sie sowohl die ursprüngliche Rechnung als auch die Rechnungskorrektur der Zahlung zu. 

Für den Umgang mit Rechnungskorrekturen ohne vorhandene Zahlung oder Teilgutschriften lesen Sie bitte unseren Artikel „Eine Rechnung mit einer Gutschrift verrechnen“ in unserer Wissensdatenbank